Perguntas Frequentes (FAQ)

O ambiente de Homologação é destinado exclusivamente a testes. Notas emitidas em homologação não têm nenhum valor fiscal, não geram obrigações tributárias e não aparecem nos sistemas da Receita Federal ou da SEFAZ como documentos válidos. Utilize-o para aprender o sistema, testar configurações tributárias e treinar equipes sem risco.

O ambiente de Produção é o ambiente real. Toda nota emitida em produção é um documento fiscal eletrônico válido, com efeito jurídico e tributário imediato. Certifique-se de que todos os dados estão corretos antes de migrar para esse ambiente. Para alterar o ambiente, acesse Configurações > Config. Fiscal > Ambiente.

Não. O certificado digital A1 ou A3 é obrigatório por lei para a comunicação segura com a SEFAZ. É ele que assina digitalmente o XML da nota fiscal, garantindo a autenticidade e integridade do documento. Sem o certificado instalado e válido, o sistema não consegue enviar as notas à SEFAZ para autorização. Caso seu certificado esteja vencido ou ainda não tenha um, você pode continuar usando o sistema em modo de homologação, mas não emitirá documentos fiscais válidos até que o certificado seja configurado.

Para cancelar uma NF-e, acesse Fiscal > NF-e, localize a nota com status "Autorizada" e clique no menu de ações e selecione "Cancelar". O sistema solicitará a justificativa do cancelamento (mínimo de 15 caracteres, conforme exigência da SEFAZ). Após confirmar, o evento de cancelamento é enviado à SEFAZ e, se aceito, a nota passa para o status "Cancelada".

Atenção ao prazo: o cancelamento só é possível nas primeiras 24 horas após a autorização da nota. Após esse prazo, não é mais possível cancelar — nesse caso, será necessário emitir uma nota de devolução ou carta de correção, dependendo da situação.

Sim! O NexQ Fiscal é uma plataforma multi-empresa. A possibilidade de gerenciar múltiplas empresas com um único login depende do plano contratado. Cada empresa tem seus próprios dados cadastrais, certificado digital, configurações fiscais, lançamentos financeiros e usuários — completamente separados e isolados das demais. Para alternar entre as empresas cadastradas, use o seletor de empresa disponível no menu superior da interface, próximo ao nome do usuário logado.

DANFE significa Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. É o PDF imprimível que acompanha fisicamente a mercadoria durante o transporte ou é entregue ao cliente como comprovante da operação. O DANFE contém as principais informações da nota fiscal (remetente, destinatário, produtos, valores e a chave de acesso), além do código de barras para verificação.

Importante: o DANFE é apenas um documento auxiliar e de representação. O documento fiscal oficial é o arquivo XML autorizado pela SEFAZ. Em caso de divergência entre o DANFE impresso e o XML, prevalece sempre o XML.

Para atualizar ou substituir o certificado digital, acesse Configurações > Config. Fiscal e localize a seção "Certificado Digital". Clique em "Carregar Certificado", selecione o novo arquivo .pfx e informe a senha. O novo certificado substituirá o anterior e será utilizado imediatamente em todas as emissões. Verifique a nova data de validade exibida pelo sistema após o upload para garantir que tudo está correto.

Notas emitidas em homologação não têm nenhum valor fiscal e não constam em nenhuma base de dados oficial da Receita Federal ou da SEFAZ como documentos válidos. Portanto, não há penalidade por ter emitido em homologação por engano — porém, a nota não serve como documento fiscal para a operação comercial realizada.

O que fazer: verifique o ambiente em Configurações > Config. Fiscal > Ambiente, altere para Produção, e emita a nota novamente. Para evitar esse problema, o sistema exibe um banner de alerta vermelho no topo da tela quando está em modo Homologação.

Acesse Configurações > Usuários e clique em "Convidar Usuário". Informe o e-mail do novo colaborador e selecione o perfil de acesso adequado (Administrador, Fiscal, Financeiro, Operador de Caixa, etc.). O sistema enviará automaticamente um e-mail de convite com link para criação de senha. O usuário estará ativo após aceitar o convite e definir sua senha de acesso.

Atualmente, o cadastro de clientes é realizado manualmente, um a um, acessando Cadastros > Clientes > Novo Cliente. A funcionalidade de importação em lote via planilha (Excel/CSV) está em desenvolvimento e será disponibilizada em breve. Acompanhe as novidades de versão pelo painel de notificações do sistema ou pelo canal de comunicados da NexQ.

Quando uma NF-e é rejeitada pela SEFAZ, ela fica com status "Rejeitada" em Fiscal > NF-e. Clique na nota para ver o código e a descrição do erro retornados pela SEFAZ. Os erros mais comuns são:

• ✗ Dados do cliente incorretos: CPF/CNPJ inválido, IE inválida, endereço incompleto ou incorreto
• ✗ NCM inválido: o código NCM do produto não existe ou está fora de vigência na tabela TIPI
• ✗ Certificado vencido: o certificado digital expirou — renove-o junto à autoridade certificadora
• ✗ Erro de tributação: alíquota ou CST/CSOSN incompatível com o regime tributário ou produto

Corrija o problema identificado, edite a nota (clique em "Editar" na nota rejeitada) e tente emitir novamente. A nota rejeitada pode ser editada e reemitida com o mesmo número.

A funcionalidade de Geração de Boletos Bancários está disponível nos planos que incluem esse módulo. Para gerar um boleto, acesse Financeiro > Contas a Receber, localize a conta a receber desejada e clique em "Gerar Boleto". O sistema gerará o boleto com os dados do cliente e o código de barras bancário correspondente.

Caso o botão "Gerar Boleto" não esteja disponível, verifique se o seu plano inclui esse recurso ou entre em contato com o suporte para informações sobre upgrade.

O NexQ Fiscal é uma plataforma web e requer conexão com a internet para operar normalmente, pois todas as emissões de NF-e e NFC-e exigem comunicação em tempo real com os servidores da SEFAZ para autorização dos documentos fiscais.

O módulo de PDV (ponto de venda) suporta uma contingência offline temporária: em caso de queda momentânea da internet ou de indisponibilidade da SEFAZ, o sistema pode continuar registrando vendas localmente. Quando a conexão for restabelecida, os documentos são transmitidos e autorizados automaticamente. Atenção: o período de contingência tem limites definidos pela SEFAZ e a situação deve ser regularizada o mais rápido possível.