Cadastro de Fornecedores
Cadastre as empresas e pessoas de quem você compra produtos ou serviços. Fornecedores aparecem em contas a pagar, NF-e de entrada e relatórios de compras.
O que são fornecedores no sistema
Fornecedores são empresas (CNPJ) ou pessoas físicas (CPF) das quais sua empresa adquire produtos, insumos ou serviços. No NexQ Fiscal, o cadastro de fornecedores é utilizado em:
- Contas a Pagar: ao registrar uma despesa ou compra, você vincula ao fornecedor correspondente
- Entrada de NF-e: ao registrar a entrada de uma nota fiscal recebida de um fornecedor
- Relatórios de compras: histórico de aquisições por fornecedor, período e valor
- Ordens de compra: geração de pedidos de compra vinculados ao fornecedor
Acessando o módulo de fornecedores
Para acessar o módulo de fornecedores, utilize o menu lateral:
Menu lateral › Cadastros › Fornecedores
A listagem exibirá todos os fornecedores da empresa, com opção de pesquisa por nome ou CNPJ/CPF, e ações de visualizar, editar e excluir.
Cadastrando um novo fornecedor
O processo de cadastro de fornecedores é semelhante ao de clientes. Siga os passos:
Clique em "Novo Fornecedor"
Na listagem, clique no botão + Novo Fornecedor no canto superior direito.
Informe o CNPJ ou CPF
Digite o CNPJ (para empresas) ou CPF (para prestadores autônomos). O sistema consultará automaticamente a Receita Federal e preencherá os campos de razão social, nome fantasia e endereço. Confirme os dados antes de continuar.
Preencha a razão social e nome fantasia
Confirme ou ajuste a razão social conforme o Cartão CNPJ. O nome fantasia é opcional mas facilita a identificação na listagem de contas a pagar.
Preencha o endereço completo
Informe o CEP para busca automática do endereço via ViaCEP. Complete com o número e complemento. O endereço do fornecedor é necessário para o registro correto de NF-e de entrada.
Informe contato, IE e dados bancários (opcional)
Preencha e-mail, telefone e a Inscrição Estadual (IE), quando o fornecedor for contribuinte do ICMS. Você também pode registrar os dados bancários do fornecedor para facilitar o pagamento de contas a pagar (banco, agência, conta, tipo de conta e chave Pix).
Salve o cadastro
Clique em Salvar. O fornecedor ficará disponível imediatamente para uso em contas a pagar e entradas de NF-e.
Diferença entre fornecedor e cliente
No NexQ Fiscal, cliente e fornecedor são cadastros independentes. Um mesmo CNPJ pode ter os dois registros simultaneamente — um como cliente e outro como fornecedor — sem conflito entre eles. Isso acontece quando:
- Uma empresa é sua cliente (compra produtos de você) e também seu fornecedor (vende insumos para você)
- Um parceiro comercial realiza operações de compra e venda simultâneas com sua empresa
| Característica | Cliente | Fornecedor |
|---|---|---|
| Direção do fluxo | Você vende para ele | Ele vende para você |
| Fluxo financeiro | Contas a receber | Contas a pagar |
| Documentos fiscais | NF-e de saída, NFC-e, NFS-e | NF-e de entrada |
| IE obrigatória | Apenas se contribuinte ICMS | Importante para entrada de NF-e |
Onde os fornecedores são utilizados
Após o cadastro, o fornecedor estará disponível nas seguintes funcionalidades do sistema:
Contas a Pagar
Ao lançar uma despesa em Financeiro › Contas a Pagar › Novo Lançamento, você seleciona o fornecedor para identificar a origem do gasto. Isso permite gerar relatórios de custo por fornecedor.
NF-e de Entrada (Compra)
Em Fiscal › NF-e de Entrada, ao registrar uma nota fiscal recebida, o fornecedor é selecionado como emitente do documento. Isso possibilita o controle de entradas de estoque e créditos de ICMS.
Ordens de Compra
Em Compras › Ordens de Compra, você cria pedidos de compra vinculados ao fornecedor, com itens, quantidades e valores negociados. Ao receber os itens, a ordem pode ser vinculada a uma NF-e de entrada.
Dicas importantes
Dica — Inscrição Estadual do fornecedor
Mantenha a Inscrição Estadual (IE) cadastrada para fornecedores que emitem NF-e de mercadorias. A IE é utilizada na validação da nota de entrada e, quando ausente, pode gerar inconsistências no controle de créditos de ICMS. Você encontra a IE no cabeçalho da nota fiscal emitida pelo fornecedor.
Dica — Dados bancários para Pix e TED
Ao cadastrar os dados bancários do fornecedor (chave Pix, banco, agência e conta), o NexQ Fiscal facilita o preenchimento dos dados de pagamento ao liquidar contas a pagar, reduzindo o risco de erros de transferência.
Atenção — Não exclua fornecedores com histórico
Fornecedores que possuem lançamentos financeiros ou NF-e de entrada vinculados não devem ser excluídos, pois isso comprometeria o histórico contábil. Para desativar um fornecedor sem apagá-lo, use a opção "Inativar" disponível no menu de ações do cadastro.