NFC-e e PDV — Balcão de Vendas
Aprenda a operar o PDV (Ponto de Venda) do NexQ Fiscal: abrir caixa, realizar vendas, emitir NFC-e, cancelar e fechar o caixa com relatório de fechamento.
O que é a NFC-e
A NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) é um documento fiscal eletrônico Modelo 65 destinado a registrar operações de venda a varejo para o consumidor final. Ela substitui o antigo cupom fiscal (ECF) e é obrigatória para estabelecimentos comerciais que vendem diretamente ao consumidor (lojas, supermercados, farmácias, restaurantes, etc.).
Diferente da NF-e (Modelo 55), a NFC-e é mais simples e rápida de emitir, pois não exige a identificação do destinatário (o CPF é opcional), não tem campo de transportadora e é projetada para operação em balcão (PDV).
Diferenças entre NF-e e NFC-e
| Característica | NF-e (Modelo 55) | NFC-e (Modelo 65) |
|---|---|---|
| Uso destinado a | Vendas entre empresas (B2B) ou para contribuintes | Vendas para consumidor final (varejo, B2C) |
| Identificação do destinatário | CNPJ/CPF obrigatório com endereço completo | CPF do consumidor é opcional |
| Transportadora | Campo disponível (obrigatório quando há frete) | Não possui campo de transportadora |
| Operação típica | Pedido de venda, nota de compra/venda formal | Venda no balcão, PDV, caixa de loja |
| DANFE | Formato A4 (folha inteira) | Formato reduzido (cupom 80mm ou A4 simplificado) |
| Limite de valor | Sem limite | Sem limite federal (estados podem definir limites) |
| Cancelamento | Até 24 horas após autorização | Até 30 minutos após autorização (varia por estado) |
| Ambiente de emissão | SEFAZ estadual | SEFAZ estadual (mesmo serviço, diferente modelo) |
Acessando o PDV e o balcão de vendas
O NexQ Fiscal oferece duas formas de acessar a operação de balcão:
Vendas › Balcão
Acesso rápido ao PDV sem necessidade de selecionar um caixa específico. Ideal para operações com um único ponto de venda.
Vendas › Caixas
Gestão de múltiplos caixas. Permite abrir sessão, controlar troco, monitorar movimentos e fechar o caixa com relatório.
Abrindo uma sessão de caixa
Antes de iniciar as vendas no PDV, é necessário abrir uma sessão de caixa. Este processo registra o horário de abertura e o valor de troco inicial (fundo de caixa).
Acesse Vendas › Caixas
A tela exibirá todos os caixas cadastrados para a empresa, com o status de cada um: Fechado, Aberto ou Em uso por outro operador.
Selecione o caixa desejado
Clique no caixa que deseja operar. Se o caixa estiver fechado, um modal de abertura será exibido. Se já estiver aberto por você, você entrará diretamente na tela do PDV.
Informe o valor de troco inicial
No modal de abertura, informe o fundo de caixa — o valor em dinheiro que está fisicamente no caixa antes das vendas começarem (troco). Este valor será contabilizado no fechamento do caixa para o acerto de movimento.
Confirme a abertura
Clique em Abrir Caixa. O sistema registrará a data, hora e o operador que abriu o caixa. Você será redirecionado automaticamente para a tela do PDV, pronto para iniciar as vendas.
Operando o balcão — realizando vendas
A tela do PDV é dividida em duas áreas principais: o painel de produtos (esquerda) e o carrinho de compras (direita).
Adicionando produtos ao carrinho
Adicione produtos ao carrinho de três formas: (1) leitura de código de barras com leitor USB/Bluetooth, (2) digitação do código interno na barra de busca, ou (3) digitando parte do nome do produto e selecionando da lista. O produto será adicionado ao carrinho com quantidade 1 e o preço de venda cadastrado.
Ajustando quantidade e preço
No carrinho, clique no item para alterar a quantidade (usando os botões + e - ou digitando diretamente), aplicar desconto em percentual ou em reais, e alterar o preço unitário (se você tiver permissão de alteração de preço configurada no perfil do usuário).
Removendo itens
Para remover um item do carrinho, clique no ícone de lixeira ao lado do produto ou pressione a tecla Delete com o item selecionado. Para limpar todo o carrinho e começar uma nova venda, clique em "Cancelar venda" ou pressione a tecla de atalho configurada (padrão: F10).
Teclas de atalho
O PDV suporta operação por teclado para agilidade. As principais teclas de atalho são exibidas no rodapé da tela do PDV. As mais comuns são: F2 — foco na busca de produto, F4 — finalizar venda, F6 — aplicar desconto, F10 — cancelar venda atual, F12 — fechar caixa.
Finalizando a venda e emitindo NFC-e
Clique em "Finalizar Venda" (ou pressione F4)
Com todos os itens no carrinho, clique em Finalizar Venda. Um modal de finalização será exibido com o valor total da compra.
Selecione a forma de pagamento
Selecione como o cliente irá pagar: Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Pix, Vale-refeição ou outra forma disponível. É possível dividir o pagamento entre múltiplas formas (ex: parte em cartão, parte em dinheiro). Para pagamento em dinheiro, informe o valor recebido e o sistema calculará o troco automaticamente.
CPF do consumidor (opcional)
Informe o CPF do consumidor, se desejado. Isso é requerido em alguns estados para participação em programas de nota premiada (como Nota Paulista, Nota Fiscal Gaúcha, etc.). O sistema validará o CPF antes de incluir na NFC-e.
Emitir NFC-e
Clique em Emitir NFC-e. O sistema assinará e transmitirá para a SEFAZ em segundos. Após a autorização, o cupom será exibido na tela e, se houver impressora configurada, será impresso automaticamente. O QR Code da NFC-e estará presente no cupom para consulta pelo consumidor.
Dica — Modo offline (contingência)
Se houver queda de internet ou instabilidade na SEFAZ, o sistema entrará automaticamente em modo de contingência offline (NFC-e em formulário de segurança). As vendas continuam sendo registradas e as notas são transmitidas à SEFAZ assim que a conexão for restabelecida. Verifique se a contingência está configurada em Configurações › Config. Fiscal.
Cancelando uma NFC-e
O prazo para cancelamento de uma NFC-e é, em geral, de 30 minutos após a autorização (pode variar por estado). Para cancelar:
Acesse o histórico de vendas do caixa
No PDV, clique em Histórico ou acesse Fiscal › NFC-e › Lista de NFC-e. Localize a nota a ser cancelada pelo número ou horário de emissão.
Clique em "Cancelar" e informe o motivo
Clique no botão "Cancelar" da nota. Informe o motivo do cancelamento (mínimo de 15 caracteres, campo obrigatório pela SEFAZ). Exemplos de motivo: "Erro no lançamento dos itens", "Desistência do cliente", "Produto indisponível".
Confirme o cancelamento
O sistema enviará o evento de cancelamento para a SEFAZ. Se autorizado, a nota ficará com status Cancelada. O movimento financeiro vinculado à venda também será revertido automaticamente no caixa.
Atenção — Prazo de cancelamento da NFC-e
O prazo de 30 minutos é o mais comum, mas alguns estados permitem até 24 horas. Após o prazo, não é possível cancelar a NFC-e pela SEFAZ. Neste caso, a solução é emitir uma nota de devolução referenciando a NFC-e original. Consulte seu contador para os procedimentos corretos para o seu estado.
Fechando o caixa
Ao final do expediente, é necessário fechar o caixa para registrar o encerramento das atividades e gerar o relatório de movimento do dia.
Clique em "Fechar Caixa" (ou pressione F12)
No PDV, clique no botão Fechar Caixa localizado no menu superior ou pressione F12. O sistema verificará se há vendas pendentes ou notas em contingência não transmitidas antes de prosseguir.
Realize a contagem de caixa
O sistema exibirá um formulário de contagem de caixa: informe o valor em dinheiro que está fisicamente no caixa, separado por cédula e moeda. O sistema calculará automaticamente a diferença entre o valor esperado (fundo inicial + recebimentos em dinheiro - sangrias) e o valor informado.
Revise o resumo de fechamento
Antes de confirmar, o sistema exibirá o resumo do dia com: total de vendas por forma de pagamento, total de cancelamentos, sangrias realizadas, fundo inicial, valor em caixa esperado e diferença (sobra ou falta). Verifique as informações e, se necessário, ajuste a contagem de caixa.
Confirme e gere o relatório
Clique em Confirmar Fechamento. O caixa será encerrado e um Relatório de Fechamento de Caixa será gerado automaticamente em PDF, contendo todo o movimento do período, por operador e por forma de pagamento. Este relatório pode ser impresso ou enviado por e-mail ao gestor.
Dica — Sangria de caixa
Quando o valor de dinheiro no caixa estiver alto, realize uma sangria para retirar o excesso com segurança. Acesse o menu do PDV › Sangria, informe o valor retirado e a justificativa. A sangria é registrada no histórico do caixa e descontada do valor esperado no fechamento.
Importante — Ambiente de homologação
Atenção — Notas em homologação não têm valor fiscal
Enquanto o sistema estiver configurado no ambiente de Homologação (Configurações › Config. Fiscal), todas as NFC-e emitidas são apenas para testes e não têm validade jurídica. Nunca entregue um cupom de homologação para um cliente real. Antes de começar a operar, certifique-se de que o ambiente está configurado como Produção. O cupom de homologação exibe a marca d'água "SEM VALOR FISCAL" para diferenciação.
Dica — Configuração de impressora térmica
Para impressão automática do cupom NFC-e em impressora térmica (80mm), configure o modelo e a porta da impressora em Configurações › Caixas › Impressora. O NexQ Fiscal suporta impressoras nas interfaces USB, Serial e LAN (rede). Para impressão via navegador, certifique-se de que o serviço de impressão local (agent de impressão) está instalado e em execução no computador do caixa.